美国公司报税应该注意的问题有哪些?

2024-02-24 09:11

1. 美国公司报税应该注意的问题有哪些?

1、如果在美国合法打工或者有助学金收入的留学生和学生进行报税的话,就很有可能获得数量不相同的退税;
2、在美国,报税是法律规定的义务,过了报税日期或者不报税的就会产生罚款甚至法律的处罚;
3、留学生和访问学者都是因为获得了有效的签证才能合法留在美国进行学习和研究的,及时的进行报税可以使自己保持一个良好的税务记录;
4、为了避免其他的海外收入报税。留学生需要按要求在报税时填写表格,上面会标出该人在上一年纳税中不在美国本土的时间(比如回国度假、探亲等),这些不在美国本土的时间是不需要纳税的。

美国公司报税应该注意的问题有哪些?

2. 美国公司报税应该注意哪些问题?

首先,如果在美国合法打工或者有助学金收入的留学生和学生进行报税的话,就很有可能获得数量不相同的退税,就成为了一年一度的“红包”。
第二,在美国,报税是法律规定的义务,过了报税日期或者不报税的就会产生罚款甚至法律的处罚。
第三,留学生和访问学者都是因为获得了有效的签证才能合法留在美国进行学习和研究的,及时的进行报税可以使自己保持一个良好的税务记录;换句话说,不良的税务记录可能会严重影响到一个人的签证身份。
第四,为了避免其他的海外收入报税。留学生需要按要求在报税时填写8843表格,上面会标出该人在上一年纳税中不在美国本土的时间(比如回国度假、探亲等),这些不在美国本土的时间是不需要纳税的。

3. 美国进行报税应该掌握哪些基本常识

注意华人以下八种行为容易被查税
一.收现金
很多华人开的店、或者华人小工在收账时会有一个“特殊要求”—Cash Only!这些拿现金的人被查的机率远大于在公司领薪水的员工。
之前有中餐馆老板因为一年报税三、四万,而花重金购置豪宅,出门开豪车,这样的高调作风被人举报,遭到IRS审查,最后不仅补上之前瞒报的数款,还遭巨额罚款。
二.海外账户现金流入
早在几年前,美国就开始严打海外账户隐藏资产的行为,明确规定海外金融账户有10000刀以上必须申报,前几年中枪的主要是在欧洲和加勒比海开户的美国人,后来财政部与中国台湾香港地区签订有关条约,导致华人被查的概率大幅上升。
这几年,很多华人热衷于蚂蚁搬家,把国内的钱挪到美国来买房、投资,经常用到的是会借用美国亲戚朋友的账户收款或把美国的账户借给亲戚朋友,这在国内还不会有大事,但在美国这很可能被判为逃税漏税和洗钱!
三.小本生意多年亏损
做生意当然是希望盈利,但是总有些华人商家为了少报税,把自己的账目伪装成年年亏损,这难免不被IRS盯上!
就拿华人小公司来说,大部分都是家族或者合伙人开店,并没有投资之说,开始亏损很正常,过了个一年半载如果生意不错就可以正常运转了,如果几年来报税单上都显示亏损,而实际上店面还风风火火的营业着,每天店里客人络绎不绝,怎会没有蹊跷?
IRS不会相信小公司在没有大量资本的投入下一直做赔本的买卖,他们会怀疑做假账,夸大花销。
四.ScheduleC报税易被查
据报税网站Turbo介绍,Schedule C是自雇(Self-employment)报税表,里面的列举费用包括,广告、 雇工、银行费用、律师费、汽车、房租、设备租金、办公用品、水电,还有吃饭、差旅的费用。
五.过度申报出租房损失
很多华人在美国疯狂购置房产,然后将房产转租出去,每年仅房租都是一笔不菲的收入!IRS官网解释房租收入可用抵押贷款利息、地税、清洁费、修理费、水电费、保险费、律师会计师费、房屋和装修折旧费等扣除。这些扣除项被统称为“租房损失”(Loss)。房租收入扣除租房损失后,纯盈利会减少,甚至亏损,这样房东在报税时可免税或省税。
然而有些华人为了利益最大化,过度的夸大租房损失,制造出账面上毫无盈利的假象。这样的做法很容易被国税局“查水表”。
还有一种情况租房损失不能报税时抵扣,因为房东不参与管理你所出租的房屋,通俗地说就是把房屋挂靠房屋中介出租,那么房东将会被视作被动参与者(passive participants)。 作为一个被动参与者,你的出租房屋的损失不可直接抵扣到你其它的收入中。
六.申报过多慈善捐款
大家都知道申报慈善捐款,可以在报税时进行减免。但是切记谎报捐赠,没有文件证明的就不要申报了。试想一下如果年薪4万刀,申报1万刀的捐款扣减,国税局难道不会“刮目相看”?
七.赌博赢钱不报
可能很多华人都不知道,在美国读博赢钱还要报税!如果你在拉斯维加斯人品爆表,豪赢一笔钱,可别忘了还笔钱还不能全部装进自己的裤兜,这笔钱是要向IRS报备的。
八.报税额不可太粗略
1040表格和所有其他报税文件中的金额,如果不是正好算出来是整数,最好要提交精确的数额,出现太多整百、整千未免有点太不走心了,计算金额是精确到个位是比较妥当的。

美国进行报税应该掌握哪些基本常识

4. 美国人的报税方式主要有哪几种?

报税方式:使用软件工具、聘请专业会计师、人工填写、请家庭成员或朋友帮忙
美国公司报税应注意的问题:
首先,如果在美国合法打工或者有助学金收入的留学生和学者报税,很有可能获得数量不等的退税,成为一年一度的“红包”。
第二,美国和其他国家之间,有不同条款的留学生收入税收协议,符合条件的留学生和学者很有可能通过自己母亲国和美国制定的协议,在报税过程中获得额外优惠。
第三,在美国,报税是法律规定的义务,迟报或者不报税会产生罚款甚至法律处罚的恶果。
第四,留学生和访问学者都是因为获得了有效签证才能合法留在美国进行学习和研究的,及时报税可以使二者保持良好的税务记录;换句话说,不良的税务记录可能会严重影响一个人的签证身份。
第五,避免额外的海外收入报税。比如在美国持有F、 J、 M 
和Q类签证的国际学生学者按要求必须在报税时填写8843表格,上面会标出该人在上一个纳税年度中不在美国本土的时间(比如回国度假、探亲等),这部分不在美国本土的时间是不需要纳税的,这也就又为国际纳税人争取了一部分利益。

5. 美国如何报税

美国政府的财政收入,绝大部分来自税收,其中个人所得税占得比例最大。个人所得税包括联邦税、州税和地方税。联邦税率全国一致,但州税率和地方税率各地不同。
美国的联邦、州、地方三级政府根据权责划分,对税收实行彻底的分税制。联邦与州分别立法,地方税收由州决定。三级税收分开,各自进行征管。

扩展资料:
美国税制结构:
关税是由关税署负责的税种。各州一级税制不完全一致,一般有销售税、所得税、财产税、遗产税和继承税、机动车牌照税、州消费税等。
1、地方主要以财产税为主,此外有对旅馆营业供电电话使用征收的营业税、许可证税等。
2、美国各级政府的税收总收入在80年代占国内生产总值的比重稳定在26~28%。
3、各级政府税收收入占财政总收入的80%以上,联邦政府税收收入则占财政收入90%以上。
4、1988年,在联邦税总收入中,个人所得税占45.36%,公司税占10.68%,社会保险税占37.26%。
5、在州一级税收总收入中,1986年对货物、劳务征税占59.62%,个人所得税占28.97%,公司税占1.83%;
6、在地方一级税收总额中,财产税占70.04%,对货物、劳务征税占20.01%,个人所得税占5.89%。
参考资料来源:百度百科-美国税制

美国如何报税

6. 美国报税要准备什么材料

报税需要准备好的材料:

  1.社会安全卡号。

  2.姓名(拼音),出生日期,护照号码(可直接提供护照扫描件)。

  3.中国或美国以外国家的前一年度的税前收入(只需要具体数字),税后收入,和交税数。

  4.2013年度有没有回过美国?哪一天进入美国,哪一天离开美国。

  5.2013年度,美国以外的国家个人户头有没有超过$10000美金以上的流水额?(美国政府要求原则上是必须提供这些银行的开户行地址和账号号码,以及一年的最高流水金额。如果不申报,会导致巨额罚款)。

  6.美国人海外工作报税–如果在美国以外的国家常住超过35天以上,产生的首个$97000美元的收入是免税的,但仍需要通报。报税时间是每年的 1月到4月15日,美国以外的国家常住人口延长至 6月15号前报税。

  7.如果有小孩,只要有父母任何一方是美国籍,孩子就是美国籍,报税的时候需要附带小孩,因为涉及到小孩以后上学的问题。

  8.夫妻可以选择夫妻共同报税,这涉及到以后的社会安全金,也就是国内所熟知的退休金。夫妻双方有任何一方不是美国籍公民的,在未来帮助另外一方申请美国身份做担保的时候需要最近3年的报税记录证明。

  9.需要告知会计师美国本地是否有银行账户,股票,基金,利息等收入,需要提供具体数字。

  10.提供国内地址,租房还是买房,租房和个人所得税都可以作为税务减免,提供具体数字即可。

  11.报税完成后会计师方会提供详细的1040表格给客户。

  12.如果客户在中国任职,需提供国内任职公司的名称,地址,电话,传真和邮编。

7. 美国报税是什么

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      生活在国内时也工作了十年多,在国内真的没有过报税这个词。反正发工资个税等都会自动扣除,除此外税务与人人几乎没有什么让你能感觉到 的东西。在美国工作以后,其实也差不多,哈。      税务在美国真是的一个比较复杂的东西,而复杂基本上都是对有钱人说的,只要我们穷,基本上就不用操太多心。因为穷人的收入有限有透明嘛。      国内扣个税,美国也扣,区别在一个“报”字上。报的意思差不多就是主动,报告的意思。对于工薪收入的人来讲,在工作入职的时候都要填一个税务申报表,无论外国人还是本国人一样都有这个手续。主要区别在于不同的人群,扣税的标准不同而己。大体分为单身、己婚、有抚养子子、离异等。通俗来说,就是看你的家属情况来预扣税。填了这个表以后,你每个月的收入就会扣你填写的情况进行预扣税。如果你在一个单位不更改的话,应该是可以一直这么扣。预扣的意思就是不是最终的,有可能会退,有可能会补。      所谓报税呢,是指在一个年度结束以后,税务(国税和地税在美国叫联邦税和州税)局要求所有的纳税人需要报告自己上一年度的收入。你最初写的预报税表可能不准确或是可能己经发生了变化,比方说单身的结了婚,结了婚的有了宝宝,又或是离异或丧偶一类的。这一切都会对你己以预缴的税处理方式上有影响。这也就延申为了下一个问题———退税和补税。      比如说单身变己婚又有了孩子的情况,那你上年缴的税可能就会缴多了,税局会把你所缴的多的那部分退给你。相反,己婚有孩子离异后没带孩子的那一方成了单身状态,那他就可能会需要初缴税了。这也说明在你工作入职的时候填税务申报基本可以随便填,有错误也不怕,因为那只是预报,所有情况以一年结束后的申报为准。入职税表申报自己填没人在意,年度申报是法律程序,通常由专业的会计师申报。这是一种法律责任,违法很麻烦,税务违法后果很严重。你懂的,国内刚出了罚款亿的新闻。这在美国我感觉好旬是挺难发生的一件事。毕竟我们普通人也挣不了那么多钱不是,哈!据说美国税务局的权利极其大,他们甚至可以直接抓人而不用先经法院判决,你想想这有多恐怖。但对于我们穷人来讲,远可不必那么担心,相反好多人还是满怀期待希望早点报完税的。这么期待到不是因为人们有多么高尚和道德崇高,最主要的原因是穷人通常会有退税。就好比是一笔从天而降的财富好吧!每年税务局退给你几千块,缓解一下你的经济压力,是不是很爽?想象一下国内的新闻, 说什么香港、澳门政府发红包,差不多那意思吧!      国内有个个税起征点,美国也类似。入职申报时,所有人都会扣税,从10%-20%或更多?只有到了第二年填真正的税务申报表的时候才会有下一步的动作。这个时候就有了一个标准抵扣额度,就象是个税起征点的意思。只不是美国是按年度算的。比方说每个人有的免税额(也叫税务抵扣额),如果是己婚的两个人通常抵扣额会超过两个独立未婚的人。这也就象是鼓励结婚差不多。有孩子的会更多几千抵扣。你也可以理解为抚养费不用报税的意思吧。比如说一家三口,两个成年人每人一个家庭就有不用扣税,孩子再加多2k,那你一年收入就有曾经缴过的税都会退给你,另外加小孩的2k,算下来你收到了四五千不是?如果你只有工薪收入那么基本上就没什么可退了。如果收入是10w(工薪收入10w?)这真的可能么?所以税局想到了你可能会有其他收入,也会有其他支出。收入项包括:投资收益、银行存钱的利息、多套房屋出租的收入等,对应的支出也有贷款利息、捐赠什么的。收入都是需要缴税的,这也就是说,工薪阶层公司发薪水就己经扣过了,不用你费什么心思。请注意,这个所有的税务申报,基本上都是给你一份,雇主同时也报到了税务部门的。所以这个是不能造假的。其他收入呢,是需要你自己报告的。收入部分缴税,支出部分可以抵税。只是这个抵税是有比例的,比方说你投资收入10w,需要缴税2w,不能说你都捐给个寺庙主持或是教会,这是不行的,必须是一部分补缴税,一定 比例可以抵税。      报税的原因之一就是现金收入,你不报税局是可能不知道的,比方说小费收入什么的。报告的意思就是说,你收入的每一分钱,无论什么收入都要申报,不是有新闻说毒犯都主动纳税嘛。      美国的税法很复杂,复杂到要专门学习,对个人而言最简单的就是找个专门的会计师申报税务就好了。富人找税务师规划是因为要想着怎么省税避税,穷人找税务师报税是为了很快拿到自己的退税。好象只有中产的这种辛苦点,没有得什么退,还得花钱找人报税。当然要是简单的也可以自己用软件在网上申报,低于多少钱的收入是可以走简单报税程序的。      最终的缴税补税呢,应该是可以在线付款到税务部门的,但如果是邮寄的话,通常是跟税务申报表一起寄支票出去。退税的也是,可以选择退支票,也可以选择退到你银行账户。      好了,说这些只是一些浅显的报税概况,当中错误必不可少,只求你能理解个表面就好。

美国报税是什么

8. 美国报税是什么

一.什么是报税?按规定,需要报税,却没有主动按时申报,可能会有高达25%的罚款,甚至刑事责任。按时报税,也能为自己提供一个良好的报税记录,减少社安号被盗用的机率。所以如果有报税需要的话,请是一定要报的。报税不等于纳税,报税只是申报你过去一年的一切收入所得。纳税则是当你的收入高于当地政府规定的数额,就必须纳税。所以,只要你有收入就有报税的义务,但未必就需要纳税。二. 谁需要报税?纳税人分为两种:居民外国人和非居民外国人1.居民外国人(Resident Alien)第一,绿卡持有者,第二,在美国居住超过183天就成为美国的纳税居民。183天加权计算方式:今年在美国天数(至少31天)+去年在美国天数的1/3+前一年在美国天数的1/6,计算结果超过183天就成为美国税务居民,你全球的收入都要在美国纳税。2.非居民外国人(Nonresident Alien)非居民:不满足以上条件,但是有来自于美国的收入,那么只有来自于美国的收入才需要在美国纳税。留学生前5年及访问学者前2年均是非居民。
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